西北销售公司青藏代表处深化财务合规管理护航高质量发展

西北销售公司青藏代表处始终坚持合规经营要求贯穿于经营发展各方面，积极采取多重有效措施，持续巩固合规管理基础，有效预防并化解各类经营风险。

加强培训学习，提升合规管理意识。加强合规管理宣贯培训，组织在岗员工不定期开展合规知识更新与巩固，提高全员的合规管理意识。持续开展程序文件学习，通过梳理辨识岗位程序文件“应知应会”清单，帮助员工更加熟练掌握本岗位程序文件要求和工作标准，切实提升岗位工作质效。

强化风险管控，提升合规管理水平。结合绩效考核关键指标，以及历年来内外部体系审核、上级巡视巡查中发现的问题，特别是应收款项、成品油购销存、成品油损溢处理、资金安全管理等关键领域进行自查整改。通过复盘事件过程，分析问题细节，剖析问题根源，提出针对性的整改建议，并强化监督及整改要求，及时防范风险隐患。

加强财务管理，落实合规管理责任。围绕公司专项问题治理工作要求，对资金管理工作流程进行全面梳理，严格执行“事前预防、事中管控、事后监督”的管理机制，持续加强对交易数据的分析和管控，堵塞管理漏洞，避免资金安全事件的发生。加强业务、财务现场检查和月末盘点对账工作，确保账账、账实相符，进一步夯实合规管理基础。