中国石油西北销售青藏代表处：以学促行 以审提效 筑牢合规根基

今年以来，中国石油西北销售青藏代表处按照公司2025年风险综合防控年度工作部署，充分发挥体系运行监督“三道防线”作用，扎实开展合规管理工作，深化程序文件理论学习，拓展合规培训，强化审核整改执行力度，实现查漏补缺除隐患、优化流程提质效的良性循环。

深学程序文件，夯实审核基础。中国石油青藏代表处依据每月审核专业差异，组建了针对性强的审核小组，实现审核专业的无死角覆盖。采用“集中研读+分组研讨”的学习模式，通过主要领导对审核小组成员进行程序文件集中宣贯培训，确保成员对文件有系统、全面的理解。其次，主要岗位人员按专业分组，针对员工日常工作中问题频发、易出错等环节进行深入研讨。通过共同充分交流与意见整合，将程序文件要求转化为代表处具体操作指南，确保合规意识真正入脑入心，为后续的体系审核奠定坚实的理论基础。

强化学用结合，推动知行合一。中国石油青藏代表处精心制定“交叉互审+重点督查”立体化审核方案。结合公司量化审核标准库、各专业线各项重点工作，有针对性的分解审核任务，形成多维度、全链条的审核覆盖体系。内审期间，由各专业线、各部门交叉互审，促进不同专业间的经验交流与学习。同时，在月度综合党政办公例会上，对审核出的问题进行通报，明确问题整改责任主体，并跟踪监督整改验证情况。各专业线与各岗位之间实现相互借鉴、资源共享，为应对全年体系审核任务凝聚力量，推动代表处合规管理水平不断提升。

优化管理流程，锤炼整改力度。中国石油青藏代表处推行“五步闭环”整改机制，将问题精准定位到岗，责任明确分解到人，整改措施细化到点，整改验证量化到数，成果转化延伸到面。同时，选拔具备丰富专业知识与实践经验的岗位人员担任月度内审小组带头人，使抽样更具针对性，问题发现更专业，审核结果更可靠。针对典型问题，开展“举一反三”专项治理，推动个性问题向共性管理转变，切实提高合规管理成效。

据悉，中国石油青藏代表处正以扎实的学习、严谨的审核与有力的整改，将合规要求嵌入业务流程，为新一轮月度体系内审筑牢合规根基。