中国石油西北销售内蒙古代表处“三强化”完善问题整改长效机制

今年以来，内蒙古代表处在风险防控体系审核发现问题整改过程中，坚持“当下改”与“长久立”相结合，聚焦问题溯源、突出系统整改、完善长效机制，确保各类问题真整改、改到位、不反弹。

强化问题导向，明确整改目标。为确保体系问题整改工作更加精准有力，代表处体系委员会对今年以来月度体系内审以及2024年公司全要素体系审核发现问题进行全面梳理分析，严格审核是否按照整改措施、整改期限进行整改，确保问题全面销项。同时对历年审核发现问题进行再次梳理，组织相关单元进行举一反三对照检查，确保问题梳理全覆盖，无盲区。

强化过程管控，提升整改质量。代表处将问题整改融入日常管理工作，每月将风险防控体系审核发现问题及整改情况在月度例会中进行通报，同时每半年定期对审核问题整改进度进行动态盘点监督。体系委员收集汇总全年发现各类问题整改验证资料，将整改验证资料作为问题整改依据，对照问题清单逐项跟踪验证问题整改情况，重点关注多发易发问题，确保审核问题全面整改到位。

强化整改提升，巩固整改成果。代表处运用“五关联、三分开”分析方法，从管理上分析查找问题根源，推进问题整改。同时，代表处将问题作为管理资源，健全缺陷管理闭环工作机制，定期开展“回头看”，防止问题反弹回潮，形成“减存量、遏增量”的良性循环，切实保障体系执行落实到位。(陈竞 银俊白)