中国石油西北销售新疆分公司“三大维度”精准发力强化预算管理质效

今年以来，中国石油西北销售新疆分公司积极践行公司“三会”精神，从预算分解、执行及监督三大维度精准发力，强化预算管理，细化过程管控，确保预算工作稳步向前，为公司的高质量发展打下了坚实基础。

进行统筹部署，精细预算分解。分公司积极响应西北公司成本费用压降要求，坚持“一切成本皆可降”理念，统筹生产性费用支出和非生产性费用支出，深入剖析历史发生财务数据，结合当前业务动态，制定高度贴合的预算分解方案，按照方案细化全年预算，将预算项目逐一分解至各部门，有效增强预算管控精度。

压实管理责任，明确职责划分。分公司依据各部门的职能差异，细致划分预算管理职责，实施预算归口管理，将关键预算指标落实到归口部门。同时，进一步推行全员参与、全程覆盖的预算管理模式，确保预算指标层层递进，构建了无死角、高效率的预算监控网络，有效提升了预算管理的执行效率和质量。

开展全过程监控，强化管控力度。分公司高度重视预算执行的过程管控，构建了一套涵盖各部门的预算监督预警体系，定期监督检查各部门预算执行情况，对偏离预期的预算项目迅速响应，查找原因并采取纠正措施，进行月度预算执行预警和通报，确保全年度预算执行到位。充分利用绩效考核的杠杆作用，不仅激发了分公司员工参与预算管理的积极性，也显著提升了预算管理的质效。